كيف يساعدك وافِق في تقديم الإقرارات الضريبية بكل سهولة
تعتبر الضرائب أحد العوامل المؤثرة على النجاح والربحية. ولكن تقديم الضرائب بشكل صحيح وفي الوقت المحدد يمكن أن يكون مهمة معقدة ومرهقة للشركات، خاصة إذا كانت تتعامل مع عدد كبير من الفواتير والمشتريات والمعاملات. لذلك، يحتاج أصحاب الأعمال والمحاسبين إلى حل سهل وفعال لتسهيل تقديم الضرائب، وهو برنامج وافِق المحاسبي.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة، المعروفة اختصارًا بـ VAT، هي نوع من الضرائب على الاستهلاك التي تطبق على معظم السلع والخدمات. إنها نوع من الضرائب غير المباشرة التي يتم جمعها من قبل الشركات نيابة عن الحكومة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. تحسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة مئوية من سعر البيع للسلع والخدمات. هذه الضريبة منتشرة في العديد من الدول حول العالم، وتتفاوت النسب حسب المنطقة. من الضروري أن يفهم الأفراد والشركات آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، حيث إنها تؤثر مباشرة على التسعير والتكلفة الإجمالية للسلع والخدمات. كما أنها تحمل آثارًا قانونية للشركات المطالبة بجمعها والإبلاغ عنها وتحويلها إلى الحكومة.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية؟
في المملكة العربية السعودية، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات منذ يناير 2018، وتم رفعها إلى 15% منذ يوليو 2020. وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، يجب على الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبي إلكتروني في كل فترة ضريبية، وتسديد الضريبة المستحقة أو طلب الاسترداد في حالة الفائض.
الفترة الضريبية هي الفترة الزمنية التي تقوم فيها الشركة بحساب ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرار الضريبي. تختلف الفترة الضريبية حسب حجم الشركة ومبلغ الإيرادات السنوية. على سبيل المثال، إذا كانت الإيرادات السنوية للشركة أقل من 40 مليون ريال، فإن الفترة الضريبية هي ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر. وإذا كانت الإيرادات السنوية للشركة أكثر من 40 مليون ريال، فإن الفترة الضريبية هي شهرية، أي كل شهر.
الإقرار الضريبي هو وثيقة توضح مبلغ الضريبة المستحقة أو المستردة من قبل الشركة المسجلة بضريبة القيمة المضافة، ويجب على الشركة تقديمه إلى ZATCA في كل فترة ضريبية. يجب أن يحتوي الإقرار الضريبي على معلومات مثل:
- رقم التسجيل الضريبي: هو رقم مميز يمنحه ZATCA لكل شركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.
- الفترة الضريبية: هي الفترة الزمنية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
- الضريبة الإجمالية: هي مجموع الضريبة التي جمعتها الشركة من عملائها على المبيعات والخدمات.
- الضريبة القابلة للاسترداد: هي مجموع الضريبة التي دفعتها الشركة لمورديها على المشتريات والخدمات.
- الضريبة الصافية: هي الفرق بين الضريبة الإجمالية والضريبة القابلة للاسترداد. إذا كانت الضريبة الصافية موجبة، فإن الشركة مدينة بدفع هذا المبلغ للهيئة. وإذا كانت الضريبة الصافية سالبة، فإن الشركة مستحقة لاسترداد هذا المبلغ من الهيئة.
كيف يمكن لبرنامج وافِق المحاسبي أن يساعدك في تقديم الإقرارات الضريبية بكل سهولة؟
نظام وافِق هو برنامج محاسبة سحابي يوفر حلولاً متكاملة ومبتكرة لإدارة المحاسبة والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. يتميز برنامج وافِق بالمزايا التالية:
– متوافق تماماً مع لوائح ZATCA: يمكن لبرنامج وافِق إصدار فواتير مبيعات متطابقة مع الهيئات الضريبية بكل سهولة، وإرسالها إلى الهيئة والعميل عبر وسائل إلكترونية، وإنشاء وإرسال إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً إلى الهيئة، وتتبع حالة الإقرار والمدفوعات والمستحقات من خلال البرنامج.
– سهل الاستخدام والتعلم: يتميز برنامج وافِق بواجهة مستخدم بسيطة وسلسة، تمكن المستخدمين من إنشاء وإرسال وتتبع فواتير المبيعات بضغطة زر واحدة، وتقديم تقارير مالية آلية ومخصصة، وتكامل مع برامج أخرى مثل البنوك والمخازن والموارد البشرية.
– دعم محلي ومتعدد اللغات: يوفر برنامج وافِق دعماً محلياً عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والواتساب، ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعله ملائماً للمستخدمين من مختلف الثقافات والخلفيات.
– أسعار معقولة ومنافسة: يوفر برنامج وافِق أسعاراً معقولة ومنافسة تبدأ من 69 ريال شهرياً، مما يجعله متاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد تحسين إدارتها المالية والمحاسبية.
لإظهار كيف يمكن لبرنامج وافِق أن يساعدك في تقديم الإقرارات الضريبية بكل سهولة، دعنا نتخيل مثالاً عملياً:
تخيل أنك تملك شركة تقدم خدمات تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، وأنك مسجل بضريبة القيمة المضافة، وأن فترتك الضريبية هي ربع سنوية. في الربع الأول من العام 2023، قمت بتقديم خدمات لثلاثة عملاء، وهم:
- عميل أ: طلب منك تصميم وتطوير موقع إلكتروني لشركته، ودفع لك 10,000 ريال كعربون، وسيدفع لك 15,000 ريال بعد الانتهاء من المشروع.
- عميل ب: طلب منك تحديث وصيانة موقعه الإلكتروني، ودفع لك 5,000 ريال كرسوم شهرية.
- عميل ج: طلب منك إضافة بعض الميزات الجديدة إلى موقعه الإلكتروني، ودفع لك 7,500 ريال كمقابل للخدمة.
في نفس الربع، قمت بشراء بعض المعدات والبرامج اللازمة لعملك، وهي:
- كمبيوتر محمول جديد بقيمة 4,000 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- برنامج تصميم جرافيكي بقيمة 1,000 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- خدمة استضافة مواقع بقيمة 500 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كيف يمكنك استخدام برنامج وافِق في حساب ضريبة القيمة المضافة وتقديمها لهذا الربع؟
الخطوة الأولى: قم بإدخال بيانات العملاء والفواتير والمشتريات في برنامج وافِق. يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق ملء الحقول المطلوبة واختيار الخيارات المناسبة. برنامج وافِق سيقوم بحساب ضريبة القيمة المضافة على كل فاتورة ومشترية تلقائياً، وسيظهر لك المبلغ الإجمالي والصافي لكل منها.
الخطوة الثانية: قم بمراجعة الفواتير والمشتريات والتأكد من صحتها واكتمالها. يمكنك تعديل أي بيانات أو إضافة أي ملاحظات أو خصومات إذا لزم الأمر. برنامج وافِق سيقوم بتحديث الحسابات تلقائياً بناء على التغييرات التي تقوم بها.
الخطوة الثالثة: قم بإنشاء الإقرار الضريبي للربع الأول من العام 2023. يمكنك القيام بذلك بضغطة زر واحدة في برنامج وافِق. برنامج وافِق سيقوم بجمع جميع البيانات اللازمة من الفواتير والمشتريات، وحساب الضريبة الإجمالية والقابلة للاسترداد والصافية، وتعبئة الإقرار الضريبي بشكل صحيح وفقاً للوائح ZATCA.
الخطوة الرابعة: قم بإرسال الإقرار الضريبي إلى ZATCA عبر الإنترنت. يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق الضغط على زر الإرسال في برنامج وافِق. برنامج وافِق سيقوم بإرسال الإقرار الضريبي إلى ZATCA بشكل آمن ومشفر، وسيعطيك رقم تأكيد ورسالة نجاح.
الخامسة: قم بتسديد الضريبة المستحقة أو طلب الاسترداد في حالة الفائض. يمكنك القيام بذلك عن طريق الدفع عبر الإنترنت أو الحوالة البنكية أو غيرها من الوسائل المتاحة. برنامج وافِق سيقوم بتتبع المدفوعات والمستحقات وإرسال تنبيهات لك في حالة الاستحقاق أو التأخر.
كما ترى، يمكن لبرنامج وافِق أن يساعدك في تقديم الإقرارات الضريبية بكل سهولة ودقة وسرعة، مما يوفر لك الوقت والجهد والمال. برنامج وافِق هو الحل الأمثل لإدارة ضريبة القيمة المضافة لشركتك.